BUIG € 645.000 Nadeel (Incidenteel)
Per 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon (WML) met 10,15% verhoogd. De hoogte van de bijstandsuitkeringen en de loonkostensubsidies stijgen daardoor ook automatisch. Het ministerie van SZW stelt het BUIG budget 2023 definitief vast in september 2023. Er is wel een voorlopige budgetindicatie 2023 afgegeven. Met deze voorlopige budgetindicatie houden wij in deze 1e Turap rekening. Eind april wordt dit budget vervolgens nader voorlopig vastgesteld en in september definitief. We zien dat we nu te maken hebben met een geprognosticeerd tekort, opgebouwd vanuit drie componenten: de Participatiewet bestedingen levensonderhoud, de IOAW bestedingen levensonderhoud en de Loonkostensubsidies nieuwe doelgroep. We verwachten dat ons uitkeringsbestand Participatiewet aan het eind van het jaar 423 klanten bevat. Dit levert een overschrijding op van € 600.000. We verwachten dat ons uitkeringsbestand IOAW aan het eind van het jaar 23 klanten bevat. Dat levert een onderschrijding op van € 261.000. Daarnaast zien we dat het beroep op het re-integratie-instrument loonkostensubsidie vanaf 2021 sterk toeneemt door de landelijke bekendheid van het instrument en door de toename van de doelgroep. Ten opzichte van 2022 hebben we met ingang van 2023 te maken met een extra stijging van de ophoging van het WML per 1 januari 2023. Voor 2023 verwachten we daarom ons huidige budget hiervoor met € 292.000 te overschrijden. Deze drie posten, aangevuld met enkele overige kleine mutaties binnen het BUIG-budget leiden samen tot een overschrijding op het BUIG budget van € 645.000. Richting de begroting 2024 en de 2e TURAP zijn we in staat om een betrouwbaarder en hiermee beter inzicht te geven over hoe we in structurele zin met het BUIG budget om willen gaan. Daarom duiden we dit nadeel vooralsnog als incidenteel. Bij de jaarrekening 2023 wordt nogmaals gekeken naar de werkelijke lasten/baten 2023 versus de bijgestelde begrote lasten/baten BUIG 2023.
Prestatiesubsidie Dorpshuis Angeren € 26.800 Voordeel/Budgetneutraal (Structureel)
De prestatiesubsidie van Dorpshuis Angeren is gedeeltelijk gerelateerd aan sport. Daarom hevelen we dat gedeelte van de subsidie over van 'Dorpshuizen' (Programma6) naar 'Binnensport' (Programma 5).
Re-integratie en participatie € 110.000 Nadeel (Incidenteel)
Gezien onze inschatting van het uitkeringsbestand Participatiewet aan het eind van het jaar van 423 klanten, verwachten wij daarom een incidentele overschrijding op ons re-integratie en participatiebudget van € 110.000. Richting de begroting 2024 en de 2e Turap zijn wij in staat om een betrouwbaarder en hiermee beter inzicht te geven over hoe wij in structurele zin met het re-integratie en participatie budget om willen gaan. Daarom duiden we dit nadeel incidenteel.
Extra maatregelen aanpak armoede € 25.000 Nadeel (Structureel) (Incidentele nadelen € 212.750 ten laste van reserve sociaal domein)
Via de informatienota's van 2 november 2022 en 18 april 2023 bent u als raad op de hoogte gesteld van het maatregelenpakket om de armoede binnen onze gemeente aan te pakken met name als gevolg van de gestegen energieprijzen en de hoge inflatie. Dit pakket bestond uit de navolgende acties:
- Incidentele verhoging subsidie 2023 St. Leergeld van € 7.500 naar € 17.000
- Incidentele verhoging subsidie 2023 Voedselbank van € 3.750 naar € 7.000.
- Incidenteel maatwerkfonds voor de doelgroep 120-150% van het sociaal minimum, met een kostenraming van € 200.000.
- Structurele verhoging van de Meedoenregeling van € 100.000 naar € 125.000 per jaar. De structurele meerkosten zijn geraamd op € 25.000 ten laste van de exploitatie 2023-2026.
- De overgeheveld TONK-middelen ter grootte van € 100.000 worden verschoven van budget bijzondere bijstand naar deze Meedoenregeling als dekking voor de door te voeren beleidsintensivering op de Meedoenregeling.
De incidentele meerkosten 2023 ter grootte van € 212.750 worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve sociaal domein.
Gratis lidmaatschap bibliotheek naast de Meedoenregeling 2 x € 35.000 tlv reserve sociaal domein (Incidenteel)
Op 10 november 2022 is de motie ‘Gratis lidmaatschap bibliotheek naast de Meedoenregeling’ aangenomen. Aangenomen is dat de Meedoenregeling of lidmaatschap van een sport of cultuurvereniging wordt aangevuld met een gratis lidmaatschap van de bibliotheek en dat deze regeling in 2023 bekostigd wordt uit de reserve sociaal domein. Besloten is dit gratis lidmaatschap in 2023 en 2024 te verstrekken. Op dit moment komen er ongeveer 700 huishoudens in aanmerking voor de Meedoenregeling. Het is voor elk huishouden mogelijk om één gratis lidmaatschap aan te vragen ad € 50.
Wmo woningaanpassingen € 120.000 Nadeel (Incidenteel)
Het budget woningaanpassingen laat voor 2023 een incidenteel begroot tekort zien van € 120.000.
Dit tekort is met name te verklaren vanuit de twee grote woningaanpassingen die ten laste van 2023 komen. Daarnaast is er voor 2023 een indexering van 10,7% bij onze aanbieder van woningaanpassingen. Het nadeel is het gevolg van een sterke toename van de kosten van grote (≥ € 20.000) woningaanpassingen. In 2023 is 1 grote woningaanpassing van € 41.677 toegekend. Op 1 ingediende aanvraag van € 170.000 is nog geen besluit genomen. Vooruitlopend hierop is met de kosten al wel rekening gehouden en dat deze volledig ten laste van 2023 komen. Verder is nog 1 aanvraag in behandeling, maar in verband met mogelijk verhaal door letselschade zijn de kosten hiervan niet meegerekend.
Jeugdzorg incidentele kostenstijging: risico
Binnen de jeugdzorg kennen we een open einde regeling. Dit houdt in dat we de zorg die nodig is, moeten inzetten, ongeacht of we dit ook in de begroting hebben meegenomen. We zien in de eerste twee maanden van dit jaar dat onze uitgaven de kosten in de zelfde maanden in 2021 en 2022 met
€ 200.000 overstijgen. Deze kostenstijging komt voort uit een aantal zeer complexe casussen. Het is nu nog te vroeg om deze kostenstijging door te trekken naar de rest van het jaar. Bovendien verwachten wij bij de meicirculaire een incidentele bijdrage vanuit het rijk die deze kostenstijging mogelijk dempt. We verwachten bij de 2e Turap een betrouwbaarder en hiermee beter inzicht te hebben in deze beide ontwikkelingen.
Overige posten < € 25.000 / € 16.300 Nadeel
Een overzicht van deze posten treft u aan in de Bijlage 'Overige posten per programma'.