Totaaloverzicht financiële mutaties
| - = Nadeel | |||
|---|---|---|---|---|
+ = Voordeel | ||||
Prog. | Onderwerpen | I/S | Lasten | Baten |
1 | Overige posten (zie Bijlage 'Overige posten per programma') | S | 38.600 | - |
TOTAAL programma 1 | 38.600 | - | ||
2 | Verhoging investering Realisatie dorpensingel vanaf 2025 € 11.200 | S | ||
2 | Overige posten (zie Bijlage 'Overige posten per programma') | S | 4.900 | - |
TOTAAL programma 2 | 4.900 | - | ||
3 | Overige posten (zie Bijlage 'Overige posten per programma') | S | -12.000 | - |
TOTAAL programma 3 | -12.000 | - | ||
4 | Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) | I | 509.300 | |
4 | Doorbetaling Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) | I | -509.300 | |
4 | Overige posten (zie Bijlage 'Overige posten per programma') | S | 5.400 | - |
TOTAAL programma 4 | -503.900 | 509.300 | ||
5 | Tijdelijke huur podiumwagen | I | -30.000 | |
5 | Verschuiving prestatiesubsidie Angeren van programma 6 | S | -26.800 | |
5 | Overige posten (zie Bijlage 'Overige posten per programma') | S | -8.500 | -2.100 |
TOTAAL programma 5 | -65.300 | -2.100 | ||
6 | BUIG PW bestedingen levensonderhoud en inkomensoverdracht min. | I | -600.000 | |
6 | BUIG IOAW bestedingen levensonderhoud | I | 261.000 | |
6 | BUIG Loonkostensubsidie nieuwe doelgroep | I | -292.000 | |
6 | BUIG Levensonderhoud (IOAZ/Bbz bestedingen en PW baten) | I | -14.000 | |
6 | Re-integratie- en participatie stijging uitkeringenbestand | I | -110.000 | |
6 | Extra maatregelen aanpak armoede Meedoenregeling | S | -25.000 | |
6 | Extra maatregelen aanpak armoede | I | -212.750 | |
6 | Extra maatregelen aanpak armoede tlv reserve sociaal domein | I | 212.750 | |
6 | Gratis lidmaatschap Bib 2023+2024 (motie Raad 10 november 2022) | I | -35.000 | |
6 | Dekking lidmaatschap Bibliotheek 2023+2024 | I | 35.000 | |
6 | Wmo woningaanpassingen | I | -120.000 | |
6 | Verschuiving prestatiesubsidie Angeren naar programma 5 | S | 26.800 | |
6 | Overige posten (zie Bijlage 'Overige posten per programma') | S | -16.300 | - |
TOTAAL programma 6 | -1.137.250 | 247.750 | ||
7 | Vergoeding milieustraten | I | -60.000 | |
7 | Dekking vergoeding milieustraten uit reserve Afvalstoffenheffing | I | 60.000 | |
7 | Overige posten (zie Bijlage 'Overige posten per programma') | S | 20.000 | -20.000 |
TOTAAL programma 7 | -40.000 | 40.000 | ||
8 | Overige posten (zie Bijlage 'Overige posten per programma') | S | 24.100 | - |
TOTAAL programma 8 | 24.100 | - | ||
9 | Wachtgeld wethouders (waarvan € 37.500 Structureel) | I/S | 90.000 | |
9 | Heffing in het kader van de werkkostenregeling | S | 74.000 | |
9 | Ondersteuning project ICT-infrastructuur en Informatiebeveiliging | I | -216.000 | |
9 | Bijdrage Overbetuwe project ICT-infrastructuur en Informatiebeveiliging | I | 108.000 | |
9 | Uitbreiding Servicedesk | S | -120.000 | |
9 | Bijdrage Overbetuwe Uitbreiding Servicedesk | S | 60.000 | |
9 | Overige posten (zie Bijlage 'Overige posten per programma') | S | -45.000 | 12.000 |
TOTAAL programma 9 | -217.000 | 180.000 | ||
TOTAAL | -1.907.850 | 974.950 | ||
Saldo van Baten en Lasten Turap 2023 | -932.900 | |||
(- = Nadeel / + = Voordeel) | ||||
Totaal Incidenteel | -1.903.050 | 890.050 | ||
Totaal Structureel | -4.800 | 84.900 | ||
Saldo Structureel | 80.100 | |||
Vanaf 2024 erbij structureel | 3.500 | |||
Saldo overige posten in 2024 Structureel | 83.600 | |||