Budgetneutrale wijzigingen
Bijlage: Achteraf vast te stellen begrotingswijzigingen 2023 | |||||||||||
Leeswijzer | |||||||||||
In een nadere uitwerking van de financiële verordening gemeente Lingewaard 2021 staat dat in specifieke gevallen achteraf aan de raad goedkeuring mag worden gevraagd voor het aanpassen van programmabudgetten. Het betreft direct of indirect via mandaat door het college genomen besluiten tot het wijzigen van het saldo of volume van een programma en het wijzigen van de inzet van reserves. Dit mag alleen wanneer het om budgettair neutrale mutaties gaat. | |||||||||||
Hierbij onderscheiden we de volgende categorieën: | |||||||||||
Voordeel = - | Progr. | Progr. | Progr. | Progr. | Progr. | Progr. | Progr. | Progr. | Progr. | Totale | |
Nadeel = + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | mutatie | |
Categorie 2. Ontvangen van hogere bijdragen van derden in combinatie met hogere uitgaven waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden | |||||||||||
TV65 | Arbeidsparticipatie | 483.696 | |||||||||
TV65 | Arbeidsparticipatie | -483.696 | |||||||||
Het ministerie van SZW heeft voor 2023 een voorlopige specifieke uitkering toegekend van € 483.696 voor de uitvoering van de Wet Inburgering 2021. De ontvangen gelden worden ingezet voor inburgering op maat. Bij niet besteden van de middelen in 2023 volgt terugbetaling aan het Rijk. | |||||||||||
TV51 | Sportbeleid en activering | 26.575 | |||||||||
TV51 | Sportbeleid en activering | -26.575 | |||||||||
Herziening SPUK Sportakkoord en leefstijlinterventies: de maximale uitkeringsbedragen per gemeente is verhoogd en de uitgaven zijn verhoogd. | |||||||||||
TV04 | Overhead | 223.546 | |||||||||
TV04 | Overhead | -223.546 | |||||||||
De inhuur van een processpecialist, systeembeheerder, projectleider VDI en de doorberekening van de kosten aan de gemeente Overbetuwe (50%) leidt tot een volumewijziging. | |||||||||||
TV31 | Economische ontwikkeling | 221.168 | |||||||||
TV31 | Economische ontwikkeling | -221.168 | |||||||||
Door de ontvangst van provinciale subsidie ontstaat de ruimte om MKB bedrijven een tegemoetkoming te geven voor de sterk gestegen energieprijzen. | |||||||||||
TV61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 35.240 | |||||||||
TV61 | Samenkracht en burgerparticipatie | -35.240 | |||||||||
De gemeente Lingewaard participeert in het Europese project dRural. Er wordt door medewerkers vanuit onze organisatie actief inzet gepleegd op dit subsidieproject. Deze inzet is voor 2023 voorlopig berekend op € 35.420 en volledig subsidiabel. | |||||||||||
TV55 | Cultureel erfgoed | 19.250 | |||||||||
TV55 | Cultureel erfgoed | -19.250 | |||||||||
Door de ontvangst van monumentensubsidie van de provincie Gelderland ontstaat meer ruimte voor het verlenen van subsidie aan eigenaren van gemeentelijke monumenten. | |||||||||||
TV43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 106.000 | |||||||||
TV43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -106.000 | |||||||||
Verhoging van SPUK OAB leidt tot meer ruimte om uitgaven te doen in het kader van onderwijsachtenstandenbeleid. | |||||||||||
TV71 | Volksgezondheid | -30.000 | |||||||||
TV71 | Volksgezondheid | 30.000 | |||||||||
Door de toekenning van de middelen door het ministerie zijn er meer uitgaven in het kader van Preventie mogelijk. | |||||||||||
TV04 | Overhead | 25.000 | |||||||||
TV04 | Overhead | -25.000 | |||||||||
De stimuleringsregelingPLUS voor het project "Onderzoek Jobcrafting als instrument om 50+ 'ers te stimuleren langer door te willen werken’ wordt ingezet voor Jobcrafting. | |||||||||||
Totaal hogere lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |