Financiële positie
Het totale nadelige saldo van de tussentijdse rapportage 2023 is € 933.900.
Het actuele saldo van de begroting 2023 is na vaststelling van deze rapportage door de raad € 283.800 negatief. Hier ziet u het verloop van het saldo 2023:
Bedragen x € 1.000 | ||
|---|---|---|
Saldo begroting 2023 | 115 | V |
Amendement rekenkamercommissie | -22 | N |
Amendement verstevigde inzet cultuur | -35 | N |
Saldo begroting 2023 inclusief amendementen | 58 | V |
Septembercirculaire 2022 | 339 | V |
Decembercirculaire 2022 | 299 | V |
Raad Donatie slachtoffers aardbeving | -47 | N |
Bijgesteld saldo Begroting 2022 | 649 | V |
Bijstellingen 1e Turap 2023 | -933 | N |
Totaal begroting inclusief bijstellingen 1e Turap 2023 | -284 | N |
De structurele ontwikkelingen van de 1e turap zijn positief:
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
Verhoging investering Realisatie dorpensingel | -11.200 | -11.200 | -11.200 | N | |
Extra maatregelen aanpak armoede | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | N |
Wachtgeld wethouders | 90.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | V |
Heffing in het kader van de werkkostenregeling | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | V |
Uitbreiding Servicedesk ( incl bijdrage Overbetuwe 50%) | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | N |
Overige posten (zie Bijlage 'Overige posten per programma') | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | V |
Totaal | 83.600 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | V |
Het effect op de Meerjarenbegroting 2023 - 2026 is:
Saldo Meerjarenbegroting 2023-2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
SALDO Meerjarenbegroting 2023 - 2026 | 115 | -769 | -763 | -935 | N |
Septembercirculaire 2022 | 339 | 939 | 968 | 1.082 | V |
Amendement rekenkamercommissie | -22 | -22 | -22 | -22 | N |
Amendement verstevigde inzet cultuur | -35 | N | |||
Decembercirculaire 2022 | 299 | 236 | 247 | 240 | V |
Donatie slachtoffers aardbeving | -47 | N | |||
Saldo vóór 1e Turap 2023 | 649 | 384 | 430 | 365 | V |
Ontwikkelingen 1e Turap 2023 | -933 | 84 | 20 | 20 | V |
Totaal | -284 | 468 | 450 | 385 | V |