Samenvatting
De tussentijdse rapportage heeft een totaal nadelig saldo van € 932.900 in 2023. Het actuele saldo van de begroting 2023 is na vaststelling van deze rapportage door de raad € 283.800 negatief.
Het structurele effect voor de jaren 2024 t/m 2027 is positief, waardoor ook de begrotingssaldi in die jaren positief blijven. Voor het structurele verloop vanaf 2024 zie de 'Financiële positie' onder het kopje 'Financiën'.
Het nadelige saldo wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de nadelen binnen het sociaal domein. De reguliere onder- en overschrijdingen worden immers met ingang van dit jaar niet meer verrekend met de reserve Sociaal Domein.
Hieronder staat het totaaloverzicht per programma van de mutaties op de programmabegroting. De toelichtingen op de afwijkingen staan vermeld bij de programma's. In het hoofdstuk financiële positie kunt u zien wat de impact van deze tussentijdse rapportage is op het totale begrotingssaldo en wat het structurele effect is voor de jaren 2024 - 2027
| Programma | Wijziging | V/N |
|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | 38.600 | V |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.900 | V |
3 | Economie | -12.000 | N |
4 | Onderwijs | 5.400 | V |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -67.400 | N |
6 | Sociaal Domein | -889.500 | N |
7 | Volksgezondheid en milieu | - | |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 24.100 | V |
9 | Bestuur en ondersteuning | -37.000 | N |
TOTAAL Wijzigingen | -932.900 | N |