Overige posten per programma
| - = Nadeel | |||
|---|---|---|---|---|
+ = Voordeel | ||||
Prog. | Onderwerpen | I/S | Lasten | Baten |
1 | Wpg assessment (interne audit) | S | -1.800 | |
1 | Diverse bijstelling leges VOG, naturalisaties en burgerlijke stand | S | 25.400 | |
1 | Aframing uitbestede werken burgerlijke stand | S | 15.000 | |
TOTAAL programma 1 | 38.600 | - | ||
2 | Bijdrage onderhoud regionaal verkeersmodel | S | -6.000 | |
2 | Budgetverschuiving van wegen/straatmeubilair naar informatiseringsbudget | S | 10.900 | |
TOTAAL programma 2 | 4.900 | - | ||
3 | Doorsluizing hogere opbrengst BIZ Houtakker (zie ook bij P9) | S | -12.000 | |
TOTAAL programma 3 | -12.000 | - | ||
4 | Vrijval lasten ivm overname waterschap Dijkmagazijn | S | 5.400 | |
TOTAAL programma 4 | 5.400 | - | ||
5 | Toename aanvragen subsidie monumenteigenaren | S | -8.500 | |
5 | Co subsidie provincie subsidie monumenten vanaf 2024 € 3.500 | S | ||
5 | Correctie SPUK lokale sportakkoorden | S | -2.100 | |
TOTAAL programma 5 | -8.500 | -2.100 | ||
6 | Minder uitgaven Presentiegelden Adviesraad Sociaal domein | S | 5.000 | |
6 | Inzet regio secretarissen modules Wmo-Jeugd-Participatie | S | -15.000 | |
6 | Vervallen huuropbrengsten scoutinggebouwen | S | -6.300 | |
TOTAAL programma 6 | -16.300 | - | ||
7 | Aanpassing aflossing Gietwaterbedrijf | S | -20.000 | |
7 | Dotatie Energietransitiefonds ivm aanpassing aflossing Gietwaterbedrijf | S | 20.000 | |
7 | Afbouw vergoeding OPK containers aan Jonge Kracht vanaf 2024: | S | ||
€ 5.000, € 10.000 en € 25.000 meer storting in reserve Afvalstoffenheffing | ||||
TOTAAL programma 7 | 20.000 | -20.000 | ||
8 | Budgetverschuiving van omgevingswet naar informatiseringsbudget | S | 24.100 | |
TOTAAL programma 8 | 24.100 | - | ||
9 | Opschalen activiteiten personeelsbijeenkomsten (€ 125 pp) | S | -10.000 | |
9 | Hogere belastingopbrengst BIZ Houtakker door nieuwbouw (zie ook P3) | S | 12.000 | |
9 | Diverse materiële budgetten naar informatiseringsbudget | S | -35.000 | |
TOTAAL programma 9 | -45.000 | 12.000 | ||
TOTAAL | 11.200 | -10.100 | ||
Saldo van Overige posten Turap 2023 | 1.100 | |||
(- = Nadeel / + = Voordeel) | ||||
Totaal Incidenteel | 0 | 0 | ||
Totaal Structureel | 1.100 | |||
Vanaf 2024 erbij structureel | 3.500 | |||
Saldo overige posten vanaf 2024 Structureel | 4.600 | |||