Wachtgeld wethouders € 90.000 Voordeel (Structureel € 37.500)
In de meerjarenraming van de Programmabegroting 2023 is in de raming rekening gehouden met een wachtgeldverplichting voor uitstromende wethouder(s). Deze blijkt niet nodig te zijn.
Heffing in het kader van de werkkostenregeling € 74.000 Voordeel (Structureel)
Als we geconfronteerd worden met een heffing als gevolg van de werkkostenregeling zullen we deze verantwoorden in de jaarrekening. We streven ernaar om binnen de vrije bestedingsruimte te blijven.
Ondersteuning project ICT-infrastructuur en Informatiebeveiliging € 108.000 Nadeel (Incidenteel)
Voor 2023 huren we 2 systeembeheerders in. Dit is noodzakelijk voor het project nieuwe ICT infrastructuur, informatiebeveiligingstaken en brengt expertise die we zelf niet in huis hebben. Dat kost € 108.000 per jaar per gemeente.
Uitbreiding Servicedesk € 60.000 Nadeel (Structureel)
Vanaf 2023 hebben we structureel capaciteit nodig voor de Servicedesk. Per gemeente 1 fte. Hier is al twee jaar op ingehuurd. Er is een toename van medewerkers en devices waardoor dit structureel meer werk is. Kosten € 60.000 per gemeente.
VanWerkNaarWerkbudget
In 2020 hebben met uw raad afgesproken hierover te rapporteren in de tussentijdse rapportages, maar de financiële consequenties pas in de jaarrekening te verwerken.
Met deze tussentijdse rapportage willen we vast melden dat we op basis van de huidige gegevens dit budget overschrijden met € 129.000. Bij de berekening is rekening gehouden met de medewerkers die ten laste van dit budget komen. Dit bedrag kan nog oplopen als gevolg van mogelijke WW-lasten die in rekening gebracht worden door het UWV wanneer tijdelijke contracten aflopen. Deze komen voor onze rekening omdat we eigen risicodrager zijn. Wij hebben als werkgever bovendien de plicht om medewerkers te ondersteunen van werk naar werk. Onze inspanningen zijn er dan ook op gericht vertrekkende medewerkers zo goed mogelijk naar ander werk te begeleiden.
Overige posten < € 25.000 / € 33.000 Nadeel
Een overzicht van deze posten treft u aan in de Bijlage 'Overige posten per programma'.